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中国19cf,cc彩富网集团有限19cf,cc彩富网关于2016年度财务收支审计发现问题整改情况的公告
发布时间:2018-06-20
2017年,审计署对中国19cf,cc彩富网集团有限19cf,cc彩富网(以下简称集团19cf,cc彩富网或19cf,cc彩富网)2016年度财务收支等情况进行了审计。审计肯定了19cf,cc彩富网在强化经营和内部管理等方面取得的成绩,同时指出了存在的问题。集团19cf,cc彩富网高度重视,严格执行审计决定,认真按照要求对审计问题进行整改并取得实效。现将整改情况公告如下:
一、财务管理和会计核算方面
(一)关于所属1家企业超工资总额列支补贴、奖金等工资性支出问题,集团19cf,cc彩富网按规定分2次扣回工资总额,同时制定并发布了《子企业违反薪酬福利政策处罚办法》,建立长效机制,规范内部管理,避免类似问题再次发生。
(二)关于所属1家企业未将控股子19cf,cc彩富网纳入合并财务报表范围问题,该控股子19cf,cc彩富网已停止经营并进行清算。
(三)关于所属1家企业未按集团19cf,cc彩富网要求扣回未纳入工资总额发放的工资性支出问题,集团19cf,cc彩富网已按规定全额扣回工资总额,同时制定并发布了《子企业违反薪酬福利政策处罚办法》,建立长效机制,规范内部管理,避免类似问题再次发生。
(四)关于所属1家企业少缴企业所得税问题,该企业已按规定向税务机关补缴了税款。
二、经营管理方面
(一)关于19cf,cc彩富网非主业项目投资问题,集团19cf,cc彩富网在国资委的指导下,加强与地方政府、相关合作方等的沟通交流,积极组织协调各类资源推进项目处置工作,力争2018年取得较大进展。
(二)关于所属8家企业的31个项目违规转分包或招标过程不合规问题,集团19cf,cc彩富网修订了《工程项目分包管理办法》,开展工程项目精细化管理,强化后台对分包的集中管控,同时要求所属企业对分包管理情况进行自查自纠,避免类似情况再次出现;修订了《物资集中采购管理办法》,完善采购流程,规范招标采购活动,搭建集采平台,用信息化手段加强项目招标过程管控,确保采购招标业务依法合规。
(三)关于所属1家企业未经集团19cf,cc彩富网批准,违规对外提供担保,面临损失风险问题,集团19cf,cc彩富网和该企业均成立了专项工作组,落实各级责任分工,加强对被担保单位生产经营和投资活动的监督,积极采取各项措施,避免风险事件发生。
(四)关于所属1家企业未经充分调查对工程项目施工垫资,面临损失风险问题,该企业从2014年起已暂停对该项目新的投入,并及时提交了项目工程进度款支付申请和因延期而发生的索赔、已完工程量和工程变更确认;另外,按照谨慎性原则,该企业对项目计提了预计损失。
(五)关于所属企业的10个新建及购置项目未列入集团19cf,cc彩富网年度投资计划或未经集团19cf,cc彩富网批准开工建设问题,集团19cf,cc彩富网修订了投资管理的相关办法,并按照国资委有关要求,加强投资计划和投资预算的审查、编制和调整。
(六)关于所属1家企业在对市场、技术规范等了解不全面的情况下投标并中标项目预计亏损问题,集团19cf,cc彩富网领导与业主进行多次高层会议,同时加强项目现场管理,确保项目按计划进行,最大程度减少项目亏损。
(七)关于所属1家企业未经集团19cf,cc彩富网批准,违规投资成立两家控股子19cf,cc彩富网问题,集团19cf,cc彩富网印发了《关于企业设立经营机构相关问题的通知》,进一步明确经营机构设立有关注意事项和处罚措施,避免未批先设事项再次发生。
(八)关于19cf,cc彩富网未按规定向主管部门申办11家子企业产权登记问题,集团19cf,cc彩富网立行立改,已完成产权登记,同时全面排查所属企业产权办理的情况,定期开展产权登记自查工作,确保产权登记及时、完整。
(九)关于所属1家企业未严格按照集团19cf,cc彩富网要求签订工程合同,面临损失风险问题,集团19cf,cc彩富网已调整和加强了该企业领导力量和管理团队,加强项目管理,积极与业主及相关各方沟通协调,最大限度维护19cf,cc彩富网利益,减少损失,降低风险。
(十)关于所属1家企业未按规定要求及时退回中长期激励收入问题,审计期间集团19cf,cc彩富网已责成该企业退回了中长期激励收入。
(十一)关于19cf,cc彩富网违规批准所属企业出资设立非主业机构问题,集团19cf,cc彩富网已向监管机构作出专题书面检讨,今后将认真遵照执行国资委有关投资管理规定,审慎审查非主业投资项目。
(十二)关于19cf,cc彩富网未按要求完成低效无效资产清理处置、房地产业务退出、所属企业公务用车改革以及年度应收账款和存货压控等任务的问题,集团19cf,cc彩富网对尚未完成清理处置的低效无效资产进行全面梳理,明确目标,落实责任,将低效无效资产处置工作列入年度预算,并纳入年度经营业绩考核,力争在2019年全部清理完成;严格按照党中央、国务院有关要求,严禁所属企业参与纯商业性土地开发和房地产经营业务,以自有存量土地开发为限,强化过程管控,提升项目效益;制定并发布了《经营和业务保障用车管理办法》,对当前所属企业经营和业务保障用车按规定进行改革;成立了主要领导任组长的应收账款和存货压控领导小组和专项工作组,加强项目过程管控和指导,加大“两金”压控考核力度,探索和创新多种压控手段,2017年集团19cf,cc彩富网“两金”增幅得到有效控制。
(十三)关于所属二级单位信息化建设资金不到位问题,集团19cf,cc彩富网已将网络安全和重要信息化系统建设投资纳入所属企业经营业绩考核体系,提升所属企业对信息化建设工作的重视程度;制定了信息化建设工作规划,明确建设任务,加强信息化规划和年度预算执行的严肃性,定期对规划和预算执行情况检查,进一步提升19cf,cc彩富网信息化水平。
三、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定方面
(一)关于19cf,cc彩富网超编制、超标准配备公务用车问题,集团19cf,cc彩富网已将超编制、超标公务用车封存,在封存期间除正常保养维修外,不用于任何公务商务活动。
(二)关于19cf,cc彩富网未严格执行中央八项规定精神,出台内部制度规定允许所属企业负责人国内出行乘坐头等舱和商务舱问题,集团19cf,cc彩富网已严格按照中央八项规定精神,修订完善了《所属企业负责人履职待遇业务支出管理办法》,进一步明确职能部门管理职责,规范所属企业负责人出差乘坐飞机舱位等级标准。
集团19cf,cc彩富网将继续深入贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,进一步深化审计整改工作,认真总结教训,巩固整改成果,努力提升依法治企、合规经营管理水平,提高集团管控和防范风险能力,实现企业可持续发展和国有资产的保值增值,全面履行好中央企业的责任和使命,为全面建成小康社会贡献力量。
 
 
 
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                                                                                                                                            2018年6月20日